| INVOICE NUMBER | S0077 | Date | 29/06/2026 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | TOTAL | ₹3,010.00 | |
| TOTAL QTY | 32 | LORRY | TN04AE6834 |
| S NO | RECEIVER | BILL NO | DESCRIPTION | QTY | TOTAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND GLASS PLYWOOD | A0064 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 2 | DIGITAL POINT(HSR) | A0066 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 3 | GANGA AGENCY (HSR) | A0062 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (3) | 3 | ₹450.00 | To Pay |
| 4 | HARI OM ELECTRONICS | A0060 | அட்டை பெட்டி (3) | 3 | ₹360.00 | To Pay |
| 5 | JBM INDUSTRIAL SUPPLIERS | A0065 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 6 | JBM INDUSTRIAL SUPPLIERS | A0070 | பிளாஸ்டிக் ரோல் (1) | 1 | ₹150.00 | To Pay |
| 7 | MAA BHAWANI ELECTRICAL | A0058 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 8 | NAZAR | A0073 | வெந்தய சிப்பம் (1), சோடா சிப்பம் 25Kg (1) | 2 | ₹170.00 | To Pay |
| 9 | ORNK | A0069 | சில்லறை மூட்டை (1), பிளாஸ்டிக் சிப்பம் 50kg (2) | 3 | ₹340.00 | To Pay |
| 10 | SAMY ALBUM | A0067 | அட்டை பெட்டி (1), பிளாஸ்டிக் பண்டல் (2) | 3 | ₹360.00 | To Pay |
| 11 | SHREE SOMESHWARA ELECTRICAL TOOLS | A0059 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 12 | SRI KARPAGA VINAYAGAR PAPER STORE(DPI) | A0072 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 13 | SRI MATHI HARDWARE(KKI) | A0071 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 1 | ₹120.00 | To Pay |
| 14 | SRI THANGAM PHARMA(DPI) | A0061 | மருந்து அட்டை பெட்டி (3) | 3 | Paid | Paid |
| 15 | TAMILNADU EVERSILVER | A0068 | பாத்திர மூட்டை (2) | 2 | ₹340.00 | To Pay |
| 16 | VISHU PHARMA DISTRIBUTORS | A0063 | மருந்து அட்டைபெட்டி (5) | 5 | Paid | Paid |
| GRAND TOTAL (16 bills) | 32 | ₹3,010.00 | ||||
| INVOICE NUMBER | S0077 | DATE | 2026-06-29 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | LORRY NUMBER | TN04AE6834 |
| S NO | RECEIVER | BILL NO | DESCRIPTION | QTY | TOTAL | SIGNATURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND GLASS PLYWOOD | A0064 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | 120 | |
| 2 | DIGITAL POINT(HSR) | A0066 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 1 | 120 | |
| 3 | GANGA AGENCY (HSR) | A0062 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (3) | 3 | 450 | |
| 4 | HARI OM ELECTRONICS | A0060 | அட்டை பெட்டி (3) | 3 | 360 | |
| 5 | JBM INDUSTRIAL SUPPLIERS | A0065 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | 120 | |
| 6 | JBM INDUSTRIAL SUPPLIERS | A0070 | பிளாஸ்டிக் ரோல் (1) | 1 | 150 | |
| 7 | MAA BHAWANI ELECTRICAL | A0058 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | 120 | |
| 8 | NAZAR | A0073 | வெந்தய சிப்பம் (1), சோடா சிப்பம் 25Kg (1) | 2 | 170 | |
| 9 | ORNK | A0069 | சில்லறை மூட்டை (1), பிளாஸ்டிக் சிப்பம் 50kg (2) | 3 | 340 | |
| 10 | SAMY ALBUM | A0067 | அட்டை பெட்டி (1), பிளாஸ்டிக் பண்டல் (2) | 3 | 360 | |
| 11 | SHREE SOMESHWARA ELECTRICAL TOOLS | A0059 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | 120 | |
| 12 | SRI KARPAGA VINAYAGAR PAPER STORE(DPI) | A0072 | அட்டை பெட்டி (1) | 1 | 120 | |
| 13 | SRI MATHI HARDWARE(KKI) | A0071 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 1 | 120 | |
| 14 | SRI THANGAM PHARMA(DPI) | A0061 | மருந்து அட்டை பெட்டி (3) | 3 | Paid | |
| 15 | TAMILNADU EVERSILVER | A0068 | பாத்திர மூட்டை (2) | 2 | 340 | |
| 16 | VISHU PHARMA DISTRIBUTORS | A0063 | மருந்து அட்டைபெட்டி (5) | 5 | Paid | |
| TOTAL BILLS: 16 | 32 | 3,010 | ||||
| INVOICE NUMBER | S0077 | Date | 29/06/2026 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | TOTAL | ₹3,010.00 | |
| TOTAL QTY | 32 | LORRY | TN04AE6834 |