Group view · Invoice S0032
Invoice Number: S0032
Date: 30/06/2026
Lorry No: TN20BR3872
Godown:
Driver Name:
From:
To:
Total Amount: ₹2,070.00
Total Quantity: 18
| S No | Receiver | Bill No | Description | Qty | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHA BOOK CENTRE (KVP) | A0248 | கோணி பண்டல் (1), அட்டை பெட்டி (3), பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 5 | ₹770.00 | To Pay |
| 2 | PRABHAKARAN | A0148 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (2) | 2 | ₹300.00 | To Pay |
| 3 | SWAMI'S SUPER MARKET (KVP) | A0137 | BUCKET (8), சில்லறை மூட்டை (3) | 11 | ₹1,000.00 | To Pay |
| GRAND TOTAL (3 bills) | 18 | ₹2,070.00 | ||||